Gestion des bons de commande et des contrats

Gestion des contrats

AssetExplorer vous aide à gérer efficacement les contrats avec différents fournisseurs. Il vérifie la date d'expiration et vous alerte en cas de renouvellement. Des rapports détaillés basés sur les contrats, tels que les contrats par dépenses maximales et les contrats par fournisseurs, vous aident à négocier et à prendre des décisions éclairées.

• Créer des contrats et associer n'importe quel actif

  AssetExplorer vous aide à créer des contrats et à associer plusieurs biens en fonction du modèle, de la date d'achat ou du fournisseur. Cela vous aide à consolider les actifs informatiques et non informatiques sous un seul contrat.

• Gérer les contrats à l'aide d'alertes opportunes

  La gestion de différents contrats avec des dates de renouvellement, des conditions et des termes différents peut s'avérer difficile. Les rappels dans les contrats vous alertent sur les dates de renouvellement et vous aident à éviter les pénalités non désirées.

• Joindre les conditions générales

  AssetExplorer vous aide à joindre les termes et conditions importants liés à un contrat. Lorsque vous avez besoin d'une référence ou d'une vérification rapide, vous n'avez pas besoin de parcourir des pages de contrats juridiques imprimés.

Gestion des commandes d'achat

AssetExplorer offre un système d'achat complet qui vous aide à gérer les bons de commande avec des approbations. Il permet de définir le code GL et les informations relatives au centre de coûts pour les actifs.

• Créer des commandes et définir l'approbateur

  Le flux PO vous guide tout au long du cycle de la commande d'achat. Créez une commande avec les articles requis et définissez qui doit approuver la commande.

• Approuver / Rejeter la commande

  Sur la base de la commande, l'approbateur peut approuver ou refuser une commande. Les commandes approuvées sont envoyées au fournisseur pour s'assurer que les articles sont expédiés à la bonne adresse.

• PO clôturé / Réception de l'actif

  Une fois les biens reçus, les détails de la facture de commande sont saisis et placés dans l'état "Facture reçue". Lorsque le paiement est reçu, ces détails peuvent être inclus dans le bon de commande et être clôturés.